БИЗНЕС ПЛАН
организации производства натуральной черепицы на базе линии "ЦПЧ"

В данном проекте рассматривается организация производства натуральной черепицы на базе линии "ЦПЧ" в г.Орске. Приводимые расчеты - приблизительны. Проект реализован на вновь организованном предприятии.

1. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА

В качестве вяжущего применяется цемент марки М-400, в качестве заполнителя - песок. Для получения окрашенных изделий в смесь добавляется пигмент.

Основное оборудование - линия "ЦПЧ", установленная в закрытом, отапливаемом помещении. Производственное помещение арендуется. Расчеты ведутся для варианта, в котором отсутствует тепловлажностная обработка. Исходные материалы для изделий доставляются автотранспортом. Расчетный месячный фонд рабочего времени при двухсменной работе принят 25 дней. Номинальная производительность линии - 100 пазовых черепиц в час. Цены, принятые в расчетах, действуют по состоянию на 01.09.2005г. в Оренбургской области.

Таким образом, за одну 8-часовую смену изготавливается: 800 шт. пазовых черепиц; за 1 день - 1600 шт.; за 1 месяц - 40 000 шт. В одном квадратном метре содержится 15 пазовых черепиц. Следовательно 40 000/15=2660 м²

2. МАТЕРИАЛЫ И ДОСТАВКА

2.1. Цемент
Для приготовления смеси используется цемент марки М-400. Розничная стоимость 50-килограммового мешка составляет 65 рублей. Стоимость 1кг цемента: 65 руб/50 кг = 1руб 30 коп. На производство 1 м² черепицы требуется примерно 11,5 кг цемента, что составляет в денежном выражении 15 руб

2.2. Песок
Для приготовления смеси используется песок стоимостью 1500 руб. за 10 тонный КамАЗ. Стоимость 1 кг песка составит: 1500 руб/10 000 кг = 15коп. На производство 1 м² черепицы требуется примерно 23 кг песка, что составляет в денежном выражении 3 руб 45 коп

2.3. Пигмент
В смесь добавляется пигмент, стоимость самого дорогого пигмента Bayer (производство Германии) составляет 66 руб./кг. Для окраски 1 м² черепицы требуется 400г, что составляет в денежном выражении 26 руб 40 коп.

2.4. Краска
Использование краски не обязательно. Но так как это практикуется у ведущих производителей черепицы на Западе, мы возьмем краску в стоимость. Опять же самую дорогую Bayer. Стоимость 1 кг составляет 52 рублей. Для окраски 1 м² черепицы требуется 0,2 кг, что в денежном выражении составляет 10 руб 40 коп.

2.5. Потребляемая электроэнергия за 1 день при двухсменной работе

Тариф примерный: 1,5 руб. за кВт
ИТОГО: затраты на электроэнергию: 72 х 1,5 = 108 руб. на производство 1600 черепиц, (106 м²) Следовательно, на 1 м² затраты электроэнергии составят: 108/106 = 1руб 1коп.

3. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАРПЛАТУ

3.1. Заработная плата
Производство могут обслуживать 3-4 человека в смену. Но мы возьмем максимальное кол-во - 4 чел в смену. Зарплата каждого составляет 5000 руб. в месяц. Следовательно: 4 чел х 2 смены х 5000 руб. = 40 000 руб. в месяц.

3.2. Аренда
Аренда производственного помещения площадью 120 м² составляет примерно 15 000 руб. в месяц.

3.3. Водоснабжение
Затраты на холодное водоснабжение составляют не более 1 000 руб. в месяц.

3.4. Внутреннее освещение
Внутреннее освещение включает в себя 4 лампы ДРЛ мощностью 0,25 кВт. Общие затраты на внутреннее освещение составляют: 4 х 0,25 х 16 часов х 1,5 руб. = 24 руб. Ежемесячно 24 руб х 25 дней = 600 руб.

4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОДСЧЕТЫ

Исходя из вышеизложенного, себестоимость (только материалы) 1 м² черепицы составляет:
15 руб (цемент) + 3 руб 45 коп (песок) + 26 руб 40 коп (пигмент) + 10 руб 40 коп (краска) + 1 руб. 1коп (электроэнергия) = 56 руб 35 коп.

Ориентировочная продажная стоимость 1м² черепицы составляет не менее 150 рублей (металлочерепица, к примеру, стоит от 170 руб за 1м², черепица Braas от 280 руб за 1м²).

Прибыль с продажи (не окончательная) за месяц:
150 руб. - 56 руб 35 коп = 93 руб 65 коп (без учета дополнительных затрат) с 1 м²
2660 м² в месяц х 93 руб 65 коп = 249 109 руб.

Дополнительные затраты за месяц составляют:
40 000 (зарплата) + 15 000 (аренда) + 1 000 (вода) + 600 (освещение) = 56 600 рублей.

Чистая прибыль за месяц составляет:
249 109 руб. - 56 600 руб. = 192 509 руб.

Как видно из расчетов, самую большую долю себестоимости составляет красящий пигмент. Для удешевления используются пигменты отечественного производства, стоимость которых составляет от 6 руб за 1 кг, что дешевле в 10 раз, чем пигмент Bayer.

СОВЕТЫ ПО РЕКЛАМЕ

1. Для того, чтобы потенциальные клиенты наглядно могли оценить красоту крыши под такой черепицей, соорудите во дворе своей компании демонстрационную крышу.

2. Первым нескольким клиентам продайте черепицу по себестоимости. Желательно чтобы эти покупатели жили в разных районах города. Глядя на красивые крыши больше людей захотят покрыть и свою крышу такой же черепицей.